資料3-2

第5期　福岡市障がい福祉計画の進捗状況について

目次
1　第5期　福岡市障がい福祉計画の数値目標について（管理シート）
2　障がい福祉サービスに関する各サービスの見込量について
3　地域生活支援事業に関する各事業の見込量について

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1　第5期　福岡市障がい福祉計画の数値目標について（管理シート）
○基本指針の目標
　1　福祉施設の入所者の地域生活への移行
○計画（P）→実施（D）
（1）目標値
【令和2年度末までの目標】
�@地域生活に移行する者の数
　区分：地域生活移行者数
　目標値：91人（7％）
　目標値設定の考え方：平成28年度末時点の施設入所者(1,299人)のうち，7％以上が地域生活へ移行することを基本とする。
�A施設入所者の減少数
　区分：減少した施設入所者数
　目標値：設定しない
　目標値設定の考え方：施設入所者については，地域生活移行等による入所者数の削減が見込まれる一方で，新たな入所者数の増もあり，これまでの実績等も踏まえ，数値目標は設定しない。地域生活移行専門部会を設置し，現状を調査したうえで，新たな手法について検討していく。
【実績値】
　以下、区分、H30年度の順。
　�@地域生活移行者数　26人
　�A減少した施設入所者数　14人

（2）主な活動指標(内容)
【各サービスの利用者数】
　＊1月当たりの実利用人数（ただし，地域移行支援および地域定着支援は，年間あたりの実利用人数）
　以下、サービスの種類、
H30、R1、R2年度の順。実績値のR1、R2年度は、記載なし。
　1.施設入所支援（施設入所者の削減）
　見込量　1,299人　1,299人　1,299人
　実績値　1,276人
　2.生活介護
　見込量　3,092人　3,216人　3,345人
　実績値　2,954人
　3-1.自立訓練（機能訓練）
　見込量　70人　80人　90人
　実績値　61人
　3-2.自立訓練（生活訓練）
　見込量　269人　294人　322人
　実績値　213人
　4.共同生活援助（グループホーム）
　見込量　1,000人　1,100人　1,200人
　実績値　1,024人
　5.地域移行支援
　見込量　10人　11人　11人
　実績値　10人
　6.地域定着支援
　見込量　16人　16人　17人
　実績値　44人

（3）H30年度　評価（C）及び改善（A）
【目標等を踏まえた評価，改善方策（案），次年度における取組等】
●取組状況
・平成29年度に引き続き新規の事業所指定を適切に行うなど，利用者サービスの確保を図った。
・平成30年度における共同生活援助（グループホーム）の利用見込量1,000人に対する利用者数は1,024人（H31年2月実績）であり，見込に対する実績は102.4％である。平成31年3月1日現在の市内定員は895人で，30年度中に100人分増加しており，市内充足率は87.4％となっている。
●目標等を踏まえた評価
・日中活動系サービスの利用者数は増加傾向にあるが，計画の見込量には達していない。
・グループホームについては，平成30年度の利用実績は平成29年度906人に比べ大幅に増加しており，利用見込量に到達した。
●改善方策（案）
　引き続き，グループホームの設置促進など地域生活移行の取組みを継続する。

（4）障がい者保健福祉専門分科会意見
　特になし

2ページ
○基本指針の目標
　2　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築
○計画（P）→実施（D）
（1）目標値
【令和2年度末までの目標】
�@市町村ごとの保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置
　目標値：設置する
　目標値設定の考え方：令和2年度末までに全ての市町村ごとに保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置することを基本とする。
�A精神病床における1年以上長期入院患者数
　目標値：1,886人
　目標値設定の考え方：国指針に基づき福岡県障害福祉計画の目標値に福岡市の長期入院者の割合（18.5%）を乗じて算出。
�B精神病床における早期退院率
　国指針および福岡県障害福祉計画に基づき実施。
　以下、目標値、目標値設定の考え方の順。
　�@69％　入院後3か月時点の退院率を69％以上とする。
　�A84％　入院後6か月時点の退院率を84％以上とする。
　�B90％　入院後1年時点の退院率を90％以上とする。
【実績値】
※目標�@については、H30年4月に設置済。
・精神病床における1年以上長期入院者数
　目標値：1,886人
　H30年度：2,021人
・精神病床における早期退院率
　※�@〜�Bは福岡・糸島圏域での数値
　以下、区分、H30年度の順。
�@入院後3か月時点の退院率　60％
�A入院後6か月時点の退院率　78％
�B入院後1年時点の退院率　87％

（2）主な活動指標(内容)
【サービスの利用者数】
　＊1月当たりの実利用人数（ただし，地域移行支援および地域定着支援は，年間あたりの実利用人数）
　以下、サービスの種類
、H30、R1、R2年度の順。実績値のR1、R2年度は、記載なし。
　1.自立訓練（生活訓練）［再掲］
　見込量　269人　294人　322人
　実績値　213人
　2.共同生活援助（グループホーム）[再掲]
　見込量　1,000人　1,100人　1,200人
　実績値　1,024人
　3.地域移行支援［再掲］
　見込量　10人　11人　11人
　実績値　10人
　4.地域定着支援［再掲］
　見込量　16人　16人　17人
　実績値　44人

（3）H30年度　評価（C）及び改善（A）
【目標等を踏まえた評価，改善方策（案），次年度における取組等】
●取組状況
　H30年4月に「福岡市障がい者等地域生活支援協議会」の専門部会として「精神障がいに対応した地域包括ケアシステム検討部会」を「保健・医療・福祉関係者の協議の場」として設置した。
　また，市内精神科病院実地指導時に，長期入院者の現状の把握に努めるとともに，昨年度に引き続き，保健・医療・福祉関係者向けの研修会を開催した。
●目標等を踏まえた評価
　長期入院者については，第４期計画の初年度であるH27年度の2,154人と比較すると，H30年度は2,021人と減少してきているが，退院率については，いずれも目標値には届いていない状況である。
　※厚労省は630調査結果の公表について，Ｈ28年度までは各都道府県・政令市より提出された調査結果を集計したものを公表していたが，H29年度からは，診療レセプタを基にしたナショナルデータベース（NDB）等のデータベースと合わせ作成したものを公表するように改訂した。本改訂では，2次医療圏毎での公表となっており，政令市単位では公表されていない。なお，都道府県・政令市が行う調査項目についても変更となっているため，本市単独で退院率を算出することもできない。⇒そのため，H29年度以降の退院率については，福岡・糸島圏域での数値となっている。
●改善方策（案）
　「保健・医療・福祉の協議の場」において，関係者らと精神障がい者への支援体制のあり方や，必要な取組み等について協議を進めていくとともに，支援者研修や普及啓発活動等の取組みを行っていく。

（4）障がい者保健福祉専門分科会意見
　特になし

3ページ
○基本指針の目標
　3　地域生活支援拠点等の整備
○計画（P）→実施（D）
（1）目標値
【令和2年度末までの目標】
　目標値：7つ
　目標値設定の考え方：国指針および協議会提言を踏まえ，地域生活支援拠点等として必要な機能を確保する体制を各区に整備。
【実績値】
  地域生活支援等拠点については，H30年11月に整備済。

（2）主な活動指標(内容)
　年度：H30年度
取組内容：
・国指針及び障がい者等地域生活支援協議会の提言を踏まえ，緊急時受け入れ・対応（「重度身体障がい者（医療的ケアを含む）」の類型）を担う拠点事業所の公募・選定を行い，設置した（「強度行動障がい」「虐待その他」の類型を担う事業所は，29年度に設置済）。
・福岡市障がい者等地域生活支援協議会の専門部会において，拠点機能のさらなる強化のため，各機能の現状把握・評価，改善策について検討を開始した。

（3）H30年度　評価（C）及び改善（A）
【目標等を踏まえた評価，改善方策（案），次年度における取組等】
●取組状況
・国指針及び障がい者等地域生活支援協議会の提言を踏まえ，緊急時受け入れ・対応（「重度身体障がい者（医療的ケアを含む）」の類型）を担う拠点事業所の公募・選定を行い，設置した（「強度行動障がい」「虐待その他」の類型を担う事業所は，29年度に設置済）。
・福岡市障がい者等地域生活支援協議会の専門部会において，拠点機能のさらなる強化のため，各機能の現状把握・評価，改善策について検討を開始した。
●目標等を踏まえた評価
　拠点整備に必要な5つの機能については，H30年度にすべて確保できたため，目標値は達成できた。
●改善方策（案）
　福岡市障がい者等地域生活支援協議会の専門部会において，各機能の現状把握・評価を行い，緊急受け入れに対応可能な短期入所事業所を増やす取り組みなど，拠点機能のさらなる強化・拡充に向けて区障がい者基幹相談支援センターを中心に整備を進めていく。

（4）障がい者保健福祉専門分科会意見
　特になし

4ページ
○基本指針の目標
　4　福祉施設から一般就労への移行等
○計画（P）→実施（D）
（1）目標値
【令和2年度末までの目標】
�@就労移行支援事業所等を通じて，令和2年度中に一般就労する者の数
　区分：一般就労移行者数
　目標値：365人（1.5倍）
　目標値設定の考え方：平成28年度の一般就労への移行実績の(243人)の1.5倍以上とする。
�A就労移行支援事業の利用者数等
（ア）就労移行支援事業の利用者数
　区分：就労移行支援事業の利用者数
　目標値：816人（2割増）
　目標値設定の考え方：平成28年度末時点の利用者数(680人)の2割増加の816人を就労移行支援事業の利用者数として設定。
（イ）就労移行支援事業所ごとの就労移行率
　区分：就労移行率
　目標値：50.0％
　目標値設定の考え方：就労移行支援事業所のうち，就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上とする。
【実績値】
　以下、区分、H30年度の順。
�@一般就労移行者数　323人
　�A
　（ア）利用者数　800人
　（イ）就労移行率　40.4％

（2）主な活動指標(内容)
【サービスの利用者数】
　＊1月当たりの実利用人数
　以下、サービスの種類、H30、R1、R2年度の順。実績値のR1、R2年度は、記載なし。
　1.就労移行支援［再掲］
　見込量　748人　782人　816人
　実績値　800人
　2-1.自立訓練（機能訓練）［再掲］
　見込量　70人　80人　90人
　実績値　61人
　2-2.自立訓練（生活訓練）［再掲］
　見込量　269人　294人　322人
　実績値　213人

（3）H30年度　評価（C）及び改善（A）
【目標等を踏まえた評価，改善方策（案），次年度における取組等】
●取組状況
・一般就労移行者数は年々増加している。
・事業所に対し，一般就労した利用者の職場への定着支援を確実に行うよう適宜指導した。
●目標等を踏まえた評価
　就労移行支援事業所の利用者数は増加しており，目標値を上回っている。
●改善方策（案）
　新規の事業所（就労移行支援等）の指定を適切に行い，一般就労に向けた支援の場を増やすとともに，一般就労した利用者の定着支援の実施など事業所の適正運営について適宜指導する。

（4）障がい者保健福祉専門分科会意見
　特になし

5ページ
○基本指針の目標
　5　障がい児支援の提供体制の整備等
○計画（P）→実施（D）
（1）目標値
【令和2年度末までの目標】
�@重層的な地域支援体制の構築
（ア）児童発達支援センターの設置
　目標値：12か所
　目標値設定の考え方：国指針および過去の整備実績を踏まえ設定。
（イ）保育所等訪問支援を実施できる事業所数
　目標値：12か所
　目標値設定の考え方：国指針および過去の整備実績を踏まえ設定。
�A重症心身障がい児等への支援体制確保
　（ア）主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所数
　目標値：2か所
　目標値設定の考え方：国指針および過去の整備実績を踏まえ設定。
　（イ）主に重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所数
　目標値：6か所
　目標値設定の考え方：国指針および過去の整備実績を踏まえ設定。
�B医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置
　目標値：設置する
　目標値設定の考え方：国指針を踏まえ設定。

（2）主な活動指標(内容)
　年度：H30年度
　取組内容：
　�@児童発達支援センターを新たに1か所設置するとともに，保育所等訪問支援を実施できる事業所を確保し，支援体制を強化する。
　�A主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業所を新たに指定し，支援体制の充実強化に努める。
　�B保険・医療，障がい福祉，保育，教育の各分野の関係機関及び関係部署から構成する「福岡市医療的ケア児関係機関連絡会議」を設置。

（3）H30年度　評価（C）及び改善（A）
【目標等を踏まえた評価，改善方策（案），次年度における取組等】
●取組状況
�@新たな児童発達支援センターの設置に向け，準備を行うとともに，保育所等訪問支援を実施できる事業所を新たに1か所指定し，支援体制の強化に努めた。
�A主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業を新たに2か所，放課後等デイサービス事業所を新たに3か所指定し，支援体制の充実強化に努めた。
�B平成31年3月に，「福岡市医療的ケア児関係機関連絡会議」を開催し，本市における医療的ケア児に関連する施策や，医療的ケア児を支援する各分野が抱える課題について意見交換を行った。
●目標等を踏まえた評価
�@新たな児童発達支援センターは令和元年7月に開所し，令和2年度末までの目標を達成した。また，保育所等訪問支援についても，引き続き体制を確保できており，計画通りの実施が出来ている。
�A主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所について，平成30年度末時点で目標値を達成した。
�B「福岡市医療的ケア児関係機関連絡会議」を設置した。
●改善方策（案）
�@児童発達支援センターについては，引き続き増設に向けて取り組むとともに，保育所等訪問支援の周知に取り組み，支援体制をさらに強化していく。
�A主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については，既に目標値を達成しているが，引き続き事業所の指定及び質の向上に取り組んでいく。
�B今後も協議の場を活用し，各分野の関係機関の情報交換等を実施していく。

6ページ
2　障がい福祉サービスに関する各サービスの見込量について
（1）訪問系サービス
　※時間／月：1月当たりの利用時間数
　※人：1月当たりの実利用人数
　※担当課（係）は、障がい福祉課
　以下、サービスの種類、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。‐は、記載なし。
　1.居宅介護
　見込量（A）時間／月　68,366　71,791　75,388　74,513　77,419　80,438
　実績（B）時間／月　66,389　69,024　71,428　74,231
　B／A（％）　97.1　96.1　94.7　99.6　0.0　0.0
　見込量（A）人　‐　‐　‐　3,036　3,155　3,278
　実績（B）人　‐　‐　‐　3,108
　B／A（％）　‐　‐　‐　102.4　0.0　0.0
　2.重度訪問介護
　見込量（A）時間／月　26,750　27,204　27,666　26,483　26,695　	26,909
　実績（B）時間／月　26,237　26,064　26,865　28,412
　B／A（％）　98.1　95.8　97.1　107.3　0.0　0.0
　見込量（A）人　‐　‐　‐　62　62　63
　実績（B）人　‐　‐　‐　63
　B／A（％）　‐　‐　‐　101.6　0.0　0.0
　3.同行援護
　※平成23年10月からサービス開始（視覚障がい者は移動支援から同行援護へ平成25年度完全移行）
　見込量（A）時間／月　16,572　16,632　16,692　14,606　14,606　14,606
　実績（B）時間／月　14,936　14,606　14,272　14,256
　B／A（％）　90.1　87.8　85.5　97.6　0.0　0.0
　見込量（A）人　‐　‐　‐　530　530　530
　実績（B）人　‐　‐　‐　557
　B／A（％）　‐　‐　‐　105.1　0.0　0.0
　4.行動援護
　見込量（A）時間／月　1,425　1,733　2,107　1,078　1,098　1,119
　実績（B）時間／月　996　1,038　1,158　1,249
　B／A（％）　69.9　59.9　55.0　115.9　0.0　0.0
　見込量（A）人　‐　‐　‐　93　95　97
　実績（B）人　‐　‐　‐　99
　B／A（％）　‐　‐　‐　106.5　0.0　0.0
　5.重度障害者等包括支援
　見込量（A）人日　‐　‐　‐　180　180　180
　実績（B）人日　‐　‐　‐　142
　B／A（％）　‐　‐　‐　78.9　0.0　0.0
　見込量（A）人　3　3　3　6　6　6
　実績（B）人　3　3　5　5
　B／A（％）　100.0　100.0　166.7　83.3　0.0　0.0

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（2）日中活動系サービス
　※人：1月当たりの実利用人数
　※人日：月間の利用人数（実人数）×1人1月あたりの平均利用日数
　※担当課（係）は、障がい福祉課
　以下、サービスの種類、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。‐は、記載なし。
1.生活介護
　見込量（A）人日　‐　‐　‐　53,492　55,637　57,869
　実績（B）人日　‐　‐　‐　49,429
　B／A（％）　‐　‐　‐　92.4　0.0　0.0
　見込量（A）人　2,773　2,901　3,029　3,092　3,216　3,345
　実績（B）人　2,735　2,859　2,911　2,954
　B／A（％）　98.6　98.6　96.1　95.5　0.0　0.0
2.自立訓練（機能訓練）
　見込量（A）人日　‐　‐　‐　784　896　1,008
　実績（B）人日　‐　‐　‐　652
　B／A（％）　‐　‐　‐　83.2　0.0　0.0
　見込量（A）人　70　80　90　70　80　90
　実績（B）人　78　60　59　61
　B／A（％）　111.4　75.0　65.6　87.1　0.0　0.0
3.自立訓練（生活訓練）
　見込量（A）人日　‐　‐　‐　4,062　4,439　4,862
　実績（B）人日　‐　‐　‐　3,074
　B／A（％）　‐　‐　‐　75.7　0.0　0.0
　見込量（A）人　200　210　220　269　294　322
　実績（B）人　203　224　209　213
　B／A（％）　101.5　106.7　95.0　79.2　0.0　0.0
4.就労移行支援
　見込量（A）人日　‐　‐　‐　12,716　13,294　13,872
　実績（B）人日　‐　‐　‐　13,078
　B／A（％）　‐　‐　‐　102.8　0.0　0.0
　見込量（A）人　620　700　780　748　782　816
　実績（B）人　694　680　745　800
　B／A（％）　111.9　97.1　95.5　107.0　0.0　0.0
5.就労継続支援（A型）
　見込量（A）人日　‐　‐　‐　19,044　19,044　19,044
　実績（B）人日　‐　‐　‐　20,963
　B／A（％）　‐　‐　‐　110.1　0.0　0.0
　見込量（A）人　815　1,018　1,221　1,035　1,035　1,035
　実績（B）人　902　1,035　1,090　1,144
　B／A（％）　110.7　101.7　89.3　110.5　0.0　0.0
6.就労継続支援（B型）
　見込量（A）人日　‐　‐　‐　33,161　35,316　37,616
　実績（B）人日　‐　‐　‐　32,364
　B／A（％）　‐　‐　‐　97.6　0.0　0.0
　見込量（A）人	　1,785　1,931　2,077　2,047　2,180　2,322
　実績（B）人　1,691　1,805　1,942　2,073
　B／A（％）　94.7　93.5　93.5　101.3　0.0　0.0
7.就労定着支援
　見込量（A）人　‐　‐　‐　‐　‐　‐
　実績（B）人　‐　‐　‐　97
　B／A（％）　‐　‐　‐　‐　‐　‐
8.療養介護
　見込量（A）人　210　220　230　220　230　240
　実績（B）人　207　205　215　226
　B／A（％）　98.6　93.2　93.5　102.7　0.0　0.0
9.短期入所（福祉型）
　見込量（A）人日　1,768　1,955　2,162　3,532　3,642　3,749
　実績（B）人日　2,332　3,294　3,768　4,641
　B／A（％）　131.9　168.5　174.3　131.4　0.0　0.0
　見込量（A）人　‐　‐　‐　865　892　918
　実績（B）人　‐　‐　‐　756
　B／A（％）　‐　‐　‐　87.4　0.0　0.0
10.短期入所（医療型）
　見込量（A）人日　175　193　213　613　633　650
　実績（B）人日　484　577　700　727
　B／A（％）　276.6　299.0　328.6　118.6　0.0　0.0
　見込量（A）人　‐　‐　‐　147　152　156
　実績（B）人　‐　‐　‐　139
　B／A（％）　‐　‐　‐　94.6　0.0　0.0

8ページ
（3）居住系サービス
※平成26年4月から共同生活介護（ケアホーム）が共同生活援助（グループホーム）に一元化
※担当課（係）は、障がい福祉課
　以下、サービスの種類、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。‐は、記載なし。
1.自立生活援助
　見込量（A）人　‐　‐　‐　‐　‐　‐
　実績（B）人　‐　‐　‐　2
　B／A（％）　‐　‐　‐　‐　‐　‐
2.共同生活援助（グループホーム）
　見込量（A）人　840　940　1,040　1,000　1,100　1,200
　実績（B）人　744　800　906　1,024
　B／A（％）　88.6　85.1　87.1　102.4　0.0　0.0
3.施設入所支援
　見込量（A）人　1,262　1,249　1,236　1,299　1,299　1,299
　実績（B）人　1,291　1,299　1,290　1,276
　B／A（％）　102.3　104.0　104.4　98.2　0.0　0.0

（4）相談支援
※担当課（係）は、障がい福祉課
　以下、サービスの種類、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。
1.計画相談支援
　見込量（A）人／年　13,560　15,079　16,767　13,893　14,315　14,736
　実績（B）人／年　8,275　10,559　12,054　12,903
　B／A（％）　61.0　70.0　71.9　92.9　0.0　0.0
2.地域移行支援
　※平成24年４月からサービス開始
　見込量（A）人／年　10　10　10　10　11　11
　実績（B）人／年　5　8　12　10
　B／A（％）　50.0　80.0　120.0　100.0　0.0　0.0
3.地域定着支援
　※平成24年４月からサービス開始
　見込量（A）人／年　15　15　15　16　16　17
　実績（B）人／年　12　10　37　44
　B／A（％）　80.0　66.7　246.7　275.0　0.0　0.0

（5）障がい児通所支援
※人：1月当たりの実利用人数
※人日：月間の利用人数（実人数）×1人1月あたりの平均利用日数
※平成24年4月からサービス開始。計画策定は第4期から
※担当課（係）は、こども発達支援課
　以下、サービスの種類、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。
1.児童発達支援
　見込量（A）人日　5,487　5,596　5,708　9,219　9,208　9,132
　実績（B）人日　6,539　7,544　7,970　8,100
　B／A（％）　119.2　134.8　139.6　87.9　0.0　0.0
　見込量（A）人　508　518　529　852　851　844
　実績（B）人　571　829　884　931
　B／A（％）　112.4　160.0　167.1　109.3　0.0　0.0
2.医療型児童発達支援
　見込量（A）人日　555　555　555　650　650　642
　実績（B）人日　626　597　457　446
　B／A（％）　112.8　107.6　82.3　68.6　0.0　0.0
　見込量（A）人　84　84　84　90　90　89
　実績（B）人　84　84　75　64
　B／A（％）　100.0　100.0　89.3　71.1　0.0　0.0
3.放課後等デイサービス
　見込量（A）人日　12,595　16,322　20,038　39,300　46,537　54,153
　実績（B）人日　18,722　25,860　31,415　37,251
　B／A（％）　148.6　158.4　156.8　94.8　0.0　0.0
　見込量（A）人　1,247　1,616　1,984　2,441　2,855　3,302
　実績（B）人　1,301　1,695　2,060　2,434
　B／A（％）　104.3　104.9　103.8　99.7　0.0　0.0
4.保育所等訪問支援
　※保育所等訪問支援は，福岡市において提供体制が整った平成28年度からサービス開始
　※保育所等訪問支援の実績は，年間実績を12で除した月平均値
　見込量（A）人日　10　20　30　40　40　40
　実績（B）人日　0　0　15　28
　B／A（％）　0.0　0.0　50.0　70.0　0.0　0.0
　見込量（A）人　5　10　20　20　20　20
　実績（B）人　0　0　8　21
　B／A（％）　0.0　0.0　40.0　105.0　0.0　0.0

9ページ
（6）障がい児入所支援
※人：1月当たりの実利用人数
※平成24年4月からサービス開始。計画策定は第4期から
※担当課（係）は、こども発達支援課
　以下、サービスの種類、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。
1.福祉型児童入所施設
　見込量（A）人　25　25　25　24　24　24
　実績（B）人　20　19　21　16
　B／A（％）　80.0　76.0　84.0　66.7　0.0　0.0
2.医療型児童入所施設
　見込量（A）人　22　22　22　23　23　23
　実績（B）人　20　23　19　23
　B／A（％）　90.9　104.5　86.4　100.0　0.0　0.0

（7）障がい児相談支援
※人：1月当たりの実利用人数
※平成24年4月からサービス開始。計画策定は第4期から
※担当課（係）は、こども発達支援課
　以下、サービスの種類、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。
1.障がい児相談支援
　見込量（A）人　203　249　296　321　360　403
　実績（B）人　226　196　287　469
　B／A（％）　111.3　78.7　97.0　146.1　0.0　0.0

（8）医療的ケア児支援調整コーディネーターの配置
※担当課（係）は、こども発達支援課
　以下、サービスの種類、区分、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。‐は、記載なし。
1.障がい児相談支援
　見込量（A）人　1　1　1
　実績（B）人　1
　B／A（％）　100.0　0.0　0.0

10ページ
3　地域生活支援事業に関する各事業の見込量について
（1）必須事業
�@相談支援事業
　以下、サービスの種類、担当課（係）、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。‐は、記載なし。
1.心身障がい
福祉センター　こども発達支援課　障がい企画課
　見込量（A）ヵ所　2　2　2　1　1　1
　実績（B）ヵ所　2　2　2　1
　B／A（％）　100.0　100.0　100.0　100.0　0.0　0.0
2.療育センター　こども発達支援課
　見込量（A）ヵ所　2　2　2　2　2　2
　実績（B）ヵ所　2　2　2　2
　B／A（％）　100.0　100.0　100.0　100.0　0.0　0.0
3.知的障がい者相談支援センター　障がい者支援課
　見込量（A）ヵ所　7　7　‐　‐　‐　‐
　実績（B）ヵ所　7　7　‐　‐
　B／A（％）　100.0　100.0　‐　‐　‐　‐
4.精神障がい者相談支援センター　障がい者支援課
　見込量（A）ヵ所　7　7　‐　‐　‐　‐
　実績（B）ヵ所　7　7　‐　‐
　B／A（％）　100.0　100.0　‐　‐　‐　‐
5.市障がい者基幹相談支援センター　障がい者支援課
　見込量（A）ヵ所　‐　‐　‐　1　1　1
　実績（B）ヵ所　‐　‐　‐　1　1
　B／A（％）　‐　‐　‐　100.0　0.0　0.0
6.区障がい者基幹相談支援センター　障がい者支援課
　見込量（A）ヵ所　‐　‐　‐　14　14　14
　実績（B）ヵ所　‐　‐　14　14
　B／A（％）　‐　‐　‐　100.0　0.0　0.0
7.障がい者相談支援事業小計
　見込量（A）ヵ所　18　18　18　18　18　18
　実績（B）ヵ所　18　18　18　18
　B／A（％）　100.0　100.0　100.0　100.0　0.0　0.0
8.地域自立支援協議会　障がい者支援課
　見込量（A）ヵ所　1　1　1　1　1　1
　実績（B）ヵ所　1　1　1　1
　B／A（％）　100.0　100.0　100.0　100.0　0.0　0.0
9.障がい児等療育支援事業　こども発達支援課
　見込量（A）ヵ所　3　3　3　3　3　3
　実績（B）ヵ所　3　3　3　3
　B／A（％）　100.0　100.0　100.0　100.0　0.0　0.0
10.基幹相談支援センター等機能強化事業　障がい者支援課
　見込量（A）ヵ所　17　17　17　16　16　16
　実績（B）ヵ所　17　17　16　16
　B／A（％）　100.0　100.0　94.1　100.0　0.0　0.0
11.住宅入居等支援事業　障がい福祉課
　見込量（A）人　37　37　37　4　4　4
　実績（B）人　7　1　2　2
　B／A（％）　18.9　2.7　5.4　50.0　0.0　0.0
12.成年後見制度利用支援事業　障がい者支援課
　見込量（A）人　2　2　2　5　5　5
　実績（B）人　4　5　8　8
　B／A（％）　200.0　250.0　400.0　160.0　0.0　0.0

�Aコミュニケーション支援事業
　以下、サービスの種類、担当課（係）、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。
1.手話通訳者派遣事業　障がい企画課
　見込量（A）人　2,441　2,441　2,441　2,796　2,810　2,824
　実績（B）人　2,524　2,782　2,518　2,649
　B／A（％）　103.4　114.0　103.2　94.7　0.0　0.0
　見込量（A）件　2,213　2,213　2,213　2,533　2,536　2,539
　実績（B）件　2,302　2,530　2,343　2,500
　B／A（％）　104.0　114.3　105.9　98.7　0.0　0.0
2.要約筆記者派遣事業　障がい企画課
　見込量（A）件　210　210　210　250　250　250
　実績（B）件　206　250　255　237
　B／A（％）　98.1　119.0　121.4　94.8　0.0　0.0
3.盲ろう者通訳・介助員派遣事業　障がい企画課
　見込量（A）件　108　108　108　218　218　218
　実績（B）件　162　218　287　213
　B／A（％）　150.0　201.9　265.7　97.7　0.0　0.0
4.手話通訳者設置事業　障がい企画課
　見込量（A）人　5　5　5　8　8　8
　実績（B）人　8　8　8　8
　B／A（％）　160.0　160.0　160.0　100.0　0.0　0.0
5.重度障がい者入院時コミュニケーション支援事業　障がい福祉課
　※平成24年10月からサービス開始
　見込量（A）人　7　7　7　7　8　9
　実績（B）人　6　5　18　27
　B／A（％）　85.7　71.4　257.1　385.7　0.0　0.0

11ページ
�B日常生活用具給付事業
※担当課（係）は、障がい企画課
　以下、サービスの種類、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。
1.介護・訓練支援用具
　見込量（A）件　168　186　205　116　116　116
　実績（B）件　136　91　129　116
　B／A（％）　81.0　48.9　62.9　100.0　0.0　0.0
2.自立生活支援用具
　見込量（A）件　392　405　418　321　321　321
　実績（B）件　370　254　348　340
　B／A（％）　94.4　62.7　83.3　105.9　0.0　0.0
3.在宅療養等支援用具
　見込量（A）件　291　304　318　313　313　313
　実績（B）件　305　318　323　289
　B／A（％）　104.8　104.6　101.6　92.3　0.0　0.0
4.情報・意思疎通支援用具
　見込量（A）件　448　463　478　449　449　449
　実績（B）件　315　304　448　466
　B／A（％）　70.3　65.7　93.7　103.8　0.0　0.0
5.排せつ管理支援用具
　※排せつ管理支援用具は，継続的に給付するものであるため，1人1か月分の給付を1件とし，その年間の累計を計上している
　見込量（A）件　22,987　23,585　24,198　25,172　25,952　26,757
　実績（B）件　21,405　23,681　25,841　27,479
　B／A（％）　93.1　100.4　106.8　109.2　0.0　0.0
6.居宅生活動作補助用具
　見込量（A）件　89　97　105　63　63　63
　実績（B）件　68　54　55　49
　B／A（％）　76.4　55.7　52.4　77.8　0.0　0.0

�C移動支援事業
※担当課（係）は、障がい福祉課
　以下、サービスの種類、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。
1.実利用人数
　見込量（A）人／月　923　971　1,021　1,309　1,371　1,433 
　実績（B）人／月　984　1,012　1,059　1,130
　B／A（％）　106.6　104.2　103.7　86.3　0.0　0.0
2.利用時間数
　見込量（A）時間／月　16,098　16,905　17,752　18,448　18,909　19,382
　実績（B）時間／月　14,340　14,667　15,088　15,185
　B／A（％）　89.1　86.8　85.0　82.3　0.0　0.0

�D地域活動支援センター機能強化事業
※担当課（係）は、障がい福祉課
　以下、サービスの種類、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。
1.�T型
　見込量（A）ヵ所　7　7　7　7　7　7
　実績（B）ヵ所　7　7　7　7
　B／A（％）　100.0　100.0　100.0　100.0　0.0　0.0
　見込量（A）人　140　140　140　171　171　171
　実績（B）人　174　167　178　169
　B／A（％）　124.3　119.3　127.1　98.8　0.0　0.0
2.�U型・�V型・�W型
　見込量（A）ヵ所　15　15　12　14　13　13
　実績（B）ヵ所　13　11　10　14
　B／A（％）　86.7　73.3　83.3　100.0　0.0　0.0
　見込量（A）人　260　260　176　182　159　159
　実績（B）人　241　208　195　198
　B／A（％）　92.7　80.0　110.8　108.8　0.0　0.0

�E発達障がい者支援センター運営事業
※担当課（係）は、こども発達支援課
　以下、サービスの種類、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。‐は、記載なし。
1.設置数
　見込量（A）ヵ所　1　1　1　1　1　1
　実績（B）ヵ所　1　1　1　1
　B／A（％）　100.0　100.0　100.0　100.0　0.0　0.0
2.相談支援人数
　見込量（A）人　1,571　1,656　1,741　1,414　1,414　1,414
　実績（B）人　1,089　1,453　1,514　1,404
　B／A（％）　69.3　87.7　87.0　99.3　0.0　0.0
3.関係機関連携・支援
　見込量（A）件　‐　‐　‐　1,611　1,797　1,983
　実績（B）件　	1,086　1,239　1,306　1,499
　B／A（％）　‐　‐　‐　93.0　0.0　0.0
4.普及啓発・研修
　見込量（A）件　‐　‐　‐　179　179　179
　実績（B）件　202　169　135　243
　B／A（％）　‐　‐　‐　135.8　0.0　0.0
5.発達障がい者支援地域協議会の開催
　見込量（A）回　‐　‐　‐　1　1　1
　実績（B）回　1　1　1　1
　B／A（％）　‐　‐　‐　100.0　0.0　0.0

12ページ
（2）選択事業
�@福祉ホーム事業
　以下、サービスの種類、担当課（係）、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。
1.福祉ホーム　障がい福祉課
　見込量（A）人／月　20　20　20　20　20　20
　実績（B）人／月　17　17　17　4
　B／A（％）　85.0　85.0　85.0　20.0　0.0　0.0

�A訪問入浴事業
　以下、サービスの種類、担当課（係）、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。
1.訪問入浴　障がい福祉課
　見込量（A）人／月　70　70　70　76　76　76
　実績（B）人／月　79　76　78　85
　B／A（％）　112.9　108.6　111.4　111.8　0.0　0.0

�B生活支援事業
　以下、サービスの種類、担当課（係）、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。
1.オストメイト社会適応訓練　障がい企画課
　見込量（A）人／回　31　31　31　26　26　26
　実績（B）人／回　26　25　23　24
　B／A（％）　83.9　80.6　74.2　92.3　0.0　0.0
2.音声機能障がい者発声訓練事業　障がい企画課
　見込量（A）人　60　60　60　73　73　73
　実績（B）人　73　71　68　55
　B／A（％）　121.7　118.3　113.3　75.3　0.0　0.0
3.音声機能障がい者発声訓練指導者養成事業　障がい企画課
　見込量（A）人　11　11　11　11　11　11
　実績（B）人　10　12　11　11
　B／A（％）　90.9　109.1　100.0　100.0　0.0　0.0
4.家族教室等開催事業　保健予防課
　見込量（A）ヵ所　7　7　7　7　7　7
　実績（B）ヵ所　7　7　7　7
　B／A（％）100.0　100.0　100.0　100.0　0.0　0.0

�C社会参加促進事業
　以下、サービスの種類、担当課（係）、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。‐は、記載なし。
1.スポーツ・レクリエーション教室開催等事業※1　障がい企画課
　見込量（A）人　11,489　11,489　11,489　17,716　17,716　17,716
　実績（B）人　14,648　17,716　17,143　17,793
　B／A（％）　127.5　154.2　149.2　100.4　0.0　0.0
2.芸術・文化講座開催等事業※１　障がい企画課
　見込量（A）人　22,367　22,367　22,367　24,360　24,360　24,360
　実績（B）人　24,232　24,360　25,927　25,611
　B／A（％）　108.3　108.9　115.9　105.1　0.0　0.0
3.点字・声の広報等発行事業　市長室広報課、議会事務局調査法制課
　見込量（A）件　1,064　1,064　1,064　872　872　872
　実績（B）件　907　872　922　902
　B／A（％）　85.2　82.0　86.7　103.4　0.0　0.0
4.奉仕員養成研修事業（手話・要約筆記・点訳・朗読）※１※２　障がい企画課
　見込量（A）人　449　449　449　528　528　528
　実績（B）人　549　505　453　332
　B／A（％）　122.3　112.5　100.9　62.9　0.0　0.0
5.自動車運転免許取得事業　障がい企画課
　見込量（A）件　21　21　21　28　28　28
　実績（B）件　25　31　35　45
　B／A（％）　119.0　147.6　166.7　160.7　0.0　0.0
6.自動車改造助成事業　障がい企画課
　見込量（A）件　42　42　42　34　34　34
　実績（B）件　36　26　39　30
　B／A（％）　85.7　61.9　92.9　88.2　0.0　0.0
※1　平成27年度以降は，国報告に合わせた計上方法に変更
※2　平成27年度以降は，盲ろう者通訳・介助員養成事業を含む

13ページ
�D日中一時支援事業
※担当課（係）は、障がい福祉課
　以下、サービスの種類、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。
1.利用回数
　見込量（A）回／月　839　903　972　898　940　983
　実績（B）回／月　772　820　882　889
　B／A（％）　92.0　90.8　90.7　99.0　0.0　0.0
2.実利用人数
　見込量（A）人　320　344　370　403　434　466
　実績（B）人　332　348　359　347
　B／A（％）　103.8　101.2　97.0　86.1　0.0　0.0

�Eその他の事業
　以下、サービスの種類、担当課（係）、区分、27、28、29、30、1、2年度の順。実績値の1、2年度は記載なし。
1.「障がい者110番」運営事業　障がい者支援課
　見込量（A）件　339　339　339　267　277　288
　実績（B）件　179　248　244　341
　B／A（％）　52.8　73.2　72.0　127.7　0.0　0.0